Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PAGAMENTO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.......................................... - ÓLEO CASTROL 5W40................................
- LIMPA AR CONDICIONADO.....................................
55,00
55,00
1.00
- ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................
90,01
90,01
0.25
- LIMPA CORPO BORBOETA......................................
48,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2012
PAGAMENTO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.......................................... - ÓLEO CASTROL 5W40................................ - ADITIVO LIMPA PARABRISA................................... - LIMPA AR CONDICIONADO..................................... - ADITIVO SISTEMA DE INJEÇÃO................................ - LIMPA CORPO BORBOETA......................................
298,33
31/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
298,33
04/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
298,33
TOTAL
298,33
298,33
298,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
