| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 4332 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E MATERIAL AMBULATORIAL, COMPRA ESTA, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE COMPRA EMERGENCIAL, SENDO QUE ESTES MATERIAIS NÃO FORAM COLOCADOS NA CARTA CONVITE Nº 16/012...................................................... - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL...................... | 11,50 | 57,50 |
| 72.00 | - PAPEL TOALHA 23X21 , FOLHA VIRGEM - BRANCO C/ 1250 FOLHAS (ODONTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE).......................... | 8,75 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E MATERIAL AMBULATORIAL, COMPRA ESTA, POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE COMPRA EMERGENCIAL, SENDO QUE ESTES MATERIAIS NÃO FORAM COLOCADOS NA CARTA CONVITE Nº 16/012...................................................... - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL...................... - PAPEL TOALHA 23X21 , FOLHA VIRGEM - BRANCO C/ 1250 FOLHAS (ODONTO E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE).......................... | 687,50 | ||
| 02/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 687,50 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 687,50 | ||
| TOTAL | 687,50 | 687,50 | 687,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
