| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4350 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. -Nº (55) 3327-1448................................ | 707,92 | 707,92 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-1099......................................... | 380,67 | 380,67 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-1458......................................... | 65,69 | 65,69 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-1400......................................... | 973,73 | 973,73 |
| 1.00 | - Nº(55) 3327-1452.......................................... | 291,17 | 291,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. -Nº (55) 3327-1448................................ - Nº (55) 3327-1099......................................... - Nº (55) 3327-1458......................................... - Nº (55) 3327-1400......................................... - Nº(55) 3327-1452.......................................... | 2.419,18 | ||
| 20/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.419,18 | ||
| 26/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.419,18 | ||
| TOTAL | 2.419,18 | 2.419,18 | 2.419,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
