| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4351 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. - Nº (55) 3327-2800............................... | 123,29 | 123,29 |
| 1.00 | - Nº (55) 3327-1773......................................... | 179,09 | 179,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. - Nº (55) 3327-2800............................... - Nº (55) 3327-1773......................................... | 302,38 | ||
| 20/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 302,38 | ||
| 30/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 302,38 | ||
| TOTAL | 302,38 | 302,38 | 302,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
