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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4353	Data de lançamento:	20/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. Nº (55) 3327-1548................................	64,59	64,59
1.00	- Nº(55) 3327-1299..........................................	547,39	547,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. Nº (55) 3327-1548................................ - Nº(55) 3327-1299..........................................	611,98
20/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		611,98
26/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			611,98
TOTAL		611,98	611,98	611,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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