| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: OI S.A. |
| Número do empenho: | 4355 | Data de lançamento: | 20/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº:............................... - Nº (55) 3327-1440.............................. | 503,59 | 503,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº:............................... - Nº (55) 3327-1440.............................. | 503,59 | ||
| 20/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 503,59 | ||
| 26/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 503,59 | ||
| TOTAL | 503,59 | 503,59 | 503,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
