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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4357	Data de lançamento:	20/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. - Nº (55) 3327-2468..............................	958,12	958,12
1.00	- Nº (55) 3327-1198.........................................	218,24	218,24
1.00	- Nº (55) 3327-2717.........................................	327,66	327,66
1.00	- Nº (55) 3327-1547.........................................	798,13	798,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF AO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AOS TELEFONES DE Nº:............................. - Nº (55) 3327-2468.............................. - Nº (55) 3327-1198......................................... - Nº (55) 3327-2717......................................... - Nº (55) 3327-1547.........................................	2.302,15
20/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.302,15
24/09/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-2.302,15
24/09/2012		-2.302,15
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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