Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ................MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA 3082................ - CABO ACELERADOR C/ SENSOR......................
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ................MICRO ÔNIBUS PLACAS IRA 3082................ - CABO ACELERADOR C/ SENSOR......................
285,00
23/08/2012
-285,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
