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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4370	Data de lançamento:	21/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS S.E SILVA,TENDO EM VISTA O MESMO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DE PLACA IMI-1909 DE USO DA SEC.DA FAZENDA, OCORRIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 20/08/2012..	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2012	RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA O SERVIDOR EVANDRO CARLOS S.E SILVA,TENDO EM VISTA O MESMO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DE PLACA IMI-1909 DE USO DA SEC.DA FAZENDA, OCORRIDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 20/08/2012..	180,00
21/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		180,00
22/08/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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