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Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4380	Data de lançamento:	22/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E CRACHÁ PARA NUTRICIONISTA................................... - BLOCOS FAAS (FICHA ATENDIMENTO AMB.)............	3,20	480,00
2000.00	- FOLHAS PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO FRENTE/VERSO...............	0,24	480,00
100.00	- BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM 50X2 CARBONADO...................	4,80	480,00
2000.00	- CARTEIRA DE SAÚDE BUCAL...................................	0,35	700,00
1.00	- CARIMBO AUTOMÁTICO P/ NUTRICIONISTA.......................	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SETOR DE ODONTOLOGIA E CRACHÁ PARA NUTRICIONISTA................................... - BLOCOS FAAS (FICHA ATENDIMENTO AMB.)............ - FOLHAS PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO FRENTE/VERSO............... - BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM 50X2 CARBONADO................... - CARTEIRA DE SAÚDE BUCAL................................... - CARIMBO AUTOMÁTICO P/ NUTRICIONISTA.......................	2.165,00
27/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.165,00
04/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.165,00
TOTAL		2.165,00	2.165,00	2.165,00
SALDO A PAGAR				0,00