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Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4381	Data de lançamento:	22/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHÁS E CARIMBOS PARA NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE............................... - ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO AMARELO DE MICRO ÁREA........................................................	0,40	80,00
200.00	- ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO ROSA DE MICRO ÁREA............	0,40	80,00
200.00	- ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO VERDE CLARO DE MICRO ÁREA.....	0,40	80,00
200.00	- ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO BRANCO P/ MICRO ÁREA..........	0,40	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CRACHÁS E CARIMBOS PARA NOVAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE............................... - ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO AMARELO DE MICRO ÁREA........................................................ - ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO ROSA DE MICRO ÁREA............ - ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO VERDE CLARO DE MICRO ÁREA..... - ENVELOPE PLÁSTICO P/ CARTÃO BRANCO P/ MICRO ÁREA..........	320,00
28/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		320,00
04/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00