Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ANDRADINA LANDVOGT FREDI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4384 |
Data de lançamento: |
22/08/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA REFLETIVA NA COR BRANCA PARA AMBULÂNCIA FORD TRANSIT,DE PLACA ITK-8547................... |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2012 |
AQUISIÇÃO DE UM JOGO DE PLACA REFLETIVA NA COR BRANCA PARA AMBULÂNCIA FORD TRANSIT,DE PLACA ITK-8547................... |
150,00 |
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| 07/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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150,00 |
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| 13/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,00 |
| 27/12/2012 |
21646 |
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-150,00 |
| 30/01/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,00 |
| 22/02/2013 |
1870 |
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-150,00 |
| 25/04/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,00 |
| 30/04/2013 |
15231 |
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-150,00 |
| 27/08/2013 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
