Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
47.00
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................ -CARGA DE GÁS P/13.........................................
37,50
1.762,50
4.00
-CARGA DE GÁS P/45.........................................
189,00
756,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2012
AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO........................ -CARGA DE GÁS P/13......................................... -CARGA DE GÁS P/45.........................................
2.518,50
23/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.518,50
24/08/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.518,50
TOTAL
2.518,50
2.518,50
2.518,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
