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Exercício: 2012
Nome do Credor: VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4398	Data de lançamento:	23/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	10 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS DEZ DE MARÇO E ONZE DE NOVEMBRO NO BAIRRO NAVEGANTES.................................................. -POSTE DE CONCRETO(0.10X0.10X2,50M).........................	45,00	1.440,00
1.30	-VOLUME DE CONCRETO.........................................	269,22	349,99
90.00	-TELA GALVANIZADA 2,00M.....................................	19,00	1.710,00
10.00	-ARAME GALVANIZADO..........................................	10,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CERCAMENTO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS ENTRE AS RUAS DEZ DE MARÇO E ONZE DE NOVEMBRO NO BAIRRO NAVEGANTES.................................................. -POSTE DE CONCRETO(0.10X0.10X2,50M)......................... -VOLUME DE CONCRETO......................................... -TELA GALVANIZADA 2,00M..................................... -ARAME GALVANIZADO..........................................	3.599,99
05/12/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.599,99
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.599,99
TOTAL		3.599,99	3.599,99	3.599,99
SALDO A PAGAR				0,00