Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA IRA-3082,DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -CABO ACELERADOR C/SENSOR...................................
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO DE PLACA IRA-3082,DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -CABO ACELERADOR C/SENSOR...................................
285,00
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
285,00
17/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
