| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 4409 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 024...................................................... | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | .................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO..................... | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 016. | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - SERVIÇO NO ALTERNADOR, REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001...................................................... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - GEOMETRIA...................................... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002................... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 030................... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 011.............................................. | 77,00 | 77,00 |
| 1.00 | - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 031................... | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... .............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169............. - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 024...................................................... .................VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO..................... - SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 016. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - SERVIÇO NO ALTERNADOR, REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 001...................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - GEOMETRIA...................................... - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 002................... - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO................................. - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 030................... ..............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................ - GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 011.............................................. - SERVIÇOS REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº 031................... | 581,00 | ||
| 25/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 581,00 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 581,00 | ||
| TOTAL | 581,00 | 581,00 | 581,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
