Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
442
Data de lançamento:
30/01/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008.A DESPESA SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DO ICMS.........
875,00
875,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2012
REF.PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO TURISMO,CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 1655/2008.A DESPESA SERÁ LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DO ICMS.........
875,00
30/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
875,00
31/01/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8993
875,00
TOTAL
875,00
875,00
875,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
