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Exercício: 2012
Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4425	Data de lançamento:	24/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - FILTRO PSL 562..................................	16,00	16,00
1.00	- FILTRO ARL 6091...........................................	14,00	14,00
1.00	............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156..................................	50,00	50,00
1.00	............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - FILTRO PL 364..................................	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2012	AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - FILTRO PSL 562.................................. - FILTRO ARL 6091........................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156.................................. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - FILTRO PL 364..................................	95,00
31/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		95,00
04/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			95,00
TOTAL		95,00	95,00	95,00
SALDO A PAGAR				0,00