| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 24/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - FILTRO PSL 562.................................. | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | - FILTRO ARL 6091........................................... | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156.................................. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - FILTRO PL 364.................................. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2012 | AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - FILTRO PSL 562.................................. - FILTRO ARL 6091........................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - FILTRO PSL 156.................................. ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - FILTRO PL 364.................................. | 95,00 | ||
| 31/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 95,00 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
