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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4426	Data de lançamento:	24/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - ÓLEO GTX CASTROL 10W40........................	22,00	154,00
2.00	...............VAN JUMPER PLACAS IPU 4908................... - ÓLEO TOP TURBO C/ 3 LTS........................	40,00	80,00
1.00	- ÓLEO TOP TURBO............................................	14,00	14,00
3.00	............VEÍCULO MICRI ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 C/ 3 LTS................	33,00	99,00
1.00	- ÓLEO EXTRA TURBO..........................................	13,00	13,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2012	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - ÓLEO GTX CASTROL 10W40........................ ...............VAN JUMPER PLACAS IPU 4908................... - ÓLEO TOP TURBO C/ 3 LTS........................ - ÓLEO TOP TURBO............................................ ............VEÍCULO MICRI ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - ÓLEO EXTRA TURBO 15W40 C/ 3 LTS................ - ÓLEO EXTRA TURBO..........................................	360,00
31/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		360,00
04/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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