PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI/RS,COM A CONGRAGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2012............................................ - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES.......................
8,00
1.944,00
1.00
- PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24HRS - MÊS DE JULHO/2012....................
5.940,00
5.940,00
1.00
- PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 (PLANTÃO E SOBREAVISO DE ANESTESIA, CIRURGIAS, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PEDIATRIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO............................................
54.464,00
54.464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2012
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº 017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI/RS,COM A CONGRAGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO/RS,REF.AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2012............................................ - INTERPRETAÇÃO DE EXAMES....................... - PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24HRS - MÊS DE JULHO/2012.................... - PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 (PLANTÃO E SOBREAVISO DE ANESTESIA, CIRURGIAS, GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E PEDIATRIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO............................................
62.348,00
04/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
62.348,00
18/09/2012
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-30.348,00
19/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
32.000,00
28/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
30.348,00
23/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
30.348,00
TOTAL
62.348,00
62.348,00
62.348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
