| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 4435 | Data de lançamento: | 27/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PBV I - Piso Básico Variàvel I | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PBV I - PISO BÁSICO VARIÁVEL I | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 11 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O "PROJOVEM".......................... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA..................... | 1,18 | 177,00 |
| 70.00 | -AÇÚCAR CRISTAL............................................. | 1,87 | 130,90 |
| 15.00 | -SAL FINO PCT/1KG........................................... | 0,75 | 11,25 |
| 45.00 | -OVOS DE GALINHA............................................ | 2,80 | 126,00 |
| 80.00 | -ARROZ TIPO 2............................................... | 1,19 | 95,20 |
| 50.00 | -REPOLHO.................................................... | 0,99 | 49,50 |
| 30.00 | -TOMATE..................................................... | 4,50 | 135,00 |
| 25.00 | -CEBOLA..................................................... | 1,39 | 34,75 |
| 2.00 | -ALHO....................................................... | 12,30 | 24,60 |
| 50.00 | -ÓLEO DE SOJA 900ML......................................... | 3,68 | 184,00 |
| 150.00 | -GALINHA.................................................... | 3,88 | 582,00 |
| 50.00 | -MASSA COM OVOS............................................. | 3,10 | 155,00 |
| 30.00 | -CHUCHU..................................................... | 1,45 | 43,50 |
| 30.00 | -CENOURA.................................................... | 1,89 | 56,70 |
| 70.00 | -BATATA INGLESA............................................. | 1,19 | 83,30 |
| 70.00 | -EXTRATO DE TOMATE 350GR.................................... | 1,28 | 89,60 |
| 20.00 | -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... | 8,55 | 171,00 |
| 40.00 | -CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G...................... | 1,98 | 79,20 |
| 40.00 | -MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS......................... | 1,89 | 75,60 |
| 10.00 | -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA............................... | 1,68 | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O "PROJOVEM".......................... -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCT/5KG CADA..................... -AÇÚCAR CRISTAL............................................. -SAL FINO PCT/1KG........................................... -OVOS DE GALINHA............................................ -ARROZ TIPO 2............................................... -REPOLHO.................................................... -TOMATE..................................................... -CEBOLA..................................................... -ALHO....................................................... -ÓLEO DE SOJA 900ML......................................... -GALINHA.................................................... -MASSA COM OVOS............................................. -CHUCHU..................................................... -CENOURA.................................................... -BATATA INGLESA............................................. -EXTRATO DE TOMATE 350GR.................................... -CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO 200GR............................... -CHÁ SABORES VARIADOS CX/10 SACHES 10G...................... -MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS......................... -AMIDO DE MILHO COM 500G CADA............................... | 2.320,90 | ||
| 11/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.320,90 | ||
| 12/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.320,90 | ||
| TOTAL | 2.320,90 | 2.320,90 | 2.320,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
