| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 446 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2092993-5, 2369068-2, 3247945-0 E 5157629-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 511,40 | 511,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2092993-5, 2369068-2, 3247945-0 E 5157629-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 511,40 | ||
| 31/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 511,40 | ||
| 01/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9084 | 511,40 | ||
| TOTAL | 511,40 | 511,40 | 511,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
