Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2092993-5, 2369068-2, 3247945-0 E 5157629-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
511,40
511,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 2092993-5, 2369068-2, 3247945-0 E 5157629-5, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................
511,40
31/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
511,40
01/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9084
511,40
TOTAL
511,40
511,40
511,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
