Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL NºS 1517679-7, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012................................................
93,22
93,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMOVEL NºS 1517679-7, DOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012................................................
93,22
31/01/2012
Liquidação de empenho nesta data
93,22
01/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9075
93,22
TOTAL
93,22
93,22
93,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
