| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
| Número do empenho: | 454 | Data de lançamento: | 31/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A RESSARCIMENTO IPVA OF821//11 - CONTRATO No.8975.3.... | 63,90 | 63,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2012 | REF.A RESSARCIMENTO IPVA OF821//11 - CONTRATO No.8975.3.... | 63,90 | ||
| 31/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 63,90 | ||
| 06/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9149 | 63,90 | ||
| TOTAL | 63,90 | 63,90 | 63,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
