| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IRMAOS SCHUH LTDA |
| Número do empenho: | 460 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.54 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. | 2,79 | 34,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. | 34,97 | ||
| 01/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 34,97 | ||
| 01/02/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -34,97 | ||
| 01/02/2012 | -34,97 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
