| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: T & A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME |
| Número do empenho: | 462 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -CONSERTO DE VALVULAS DE DESCARGA HYDRA..................... | 55,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -CONSERTO DE VALVULAS DE DESCARGA HYDRA..................... | 440,00 | ||
| 09/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 440,00 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9517 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
