Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.98.30.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50000.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 COPIADORAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº157/2012......................................... -CÓPIAS REPROGRÁFICAS,COM MANUTENÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS(EXCETO PAPEL).....................
0,04
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2012
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 COPIADORAS INSTALADAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº157/2012......................................... -CÓPIAS REPROGRÁFICAS,COM MANUTENÇÃO TOTAL DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE INSUMOS(EXCETO PAPEL).....................
2.000,00
16/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
600,00
21/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
742,72
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
742,72
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
600,00
18/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
657,28
21/03/2013
Pagamento de Empenho nessa Data
657,28
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
