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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4678	Data de lançamento:	31/08/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção dos Prédios Públicos
Conta de Despesa:	3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM REPAROS NO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI..... - VASO SANITÁRIO................................	75,00	75,00
1.00	- CAIXA DE DESCARGA.........................................	14,00	14,00
1.00	- TUBO DE DESCIDA...........................................	7,80	7,80
1.00	- ESPUDE....................................................	2,80	2,80
2.00	- PARAFUSOS PARA VASO.......................................	1,40	2,80
1.00	- ANEL DE VEDAÇÃO...........................................	8,50	8,50
1.00	- ACENTO....................................................	14,00	14,00
1.00	- MANGOTE...................................................	2,80	2,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM USADOS EM REPAROS NO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI..... - VASO SANITÁRIO................................ - CAIXA DE DESCARGA......................................... - TUBO DE DESCIDA........................................... - ESPUDE.................................................... - PARAFUSOS PARA VASO....................................... - ANEL DE VEDAÇÃO........................................... - ACENTO.................................................... - MANGOTE...................................................	127,70
15/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		127,70
13/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			127,70
TOTAL		127,70	127,70	127,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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