| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2541112-8................................. | 246,30 | 246,30 |
| 1.00 | - Nº 2442230-4.............................................. | 156,90 | 156,90 |
| 1.00 | - Nº 2853810-2.............................................. | 246,82 | 246,82 |
| 1.00 | - Nº 2442234-7.............................................. | 155,57 | 155,57 |
| 1.00 | - Nº 5014429-4.............................................. | 342,06 | 342,06 |
| 1.00 | - Nº 3072318-3.............................................. | 418,63 | 418,63 |
| 1.00 | - Nº 5224769-4.............................................. | 775,10 | 775,10 |
| 1.00 | - Nº 2442218-5.............................................. | 465,79 | 465,79 |
| 1.00 | - Nº 5420912-9.............................................. | 145,65 | 145,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2541112-8................................. - Nº 2442230-4.............................................. - Nº 2853810-2.............................................. - Nº 2442234-7.............................................. - Nº 5014429-4.............................................. - Nº 3072318-3.............................................. - Nº 5224769-4.............................................. - Nº 2442218-5.............................................. - Nº 5420912-9.............................................. | 2.952,82 | ||
| 03/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.952,82 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.952,82 | ||
| TOTAL | 2.952,82 | 2.952,82 | 2.952,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
