| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4694 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2442208-8.................................. | 1.742,24 | 1.742,24 |
| 1.00 | - Nº 2442217-7.............................................. | 20,28 | 20,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2442208-8.................................. - Nº 2442217-7.............................................. | 1.762,52 | ||
| 03/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.762,52 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.762,52 | ||
| TOTAL | 1.762,52 | 1.762,52 | 1.762,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
