Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4695 |
Data de lançamento: |
03/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15176797............... |
35,81 |
35,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº 15176797............... |
35,81 |
|
|
| 03/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
35,81 |
|
| 15/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
35,81 |
| TOTAL |
35,81 |
35,81 |
35,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
