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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4697	Data de lançamento:	03/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518068-9..................................	25,07	25,07
1.00	- Nº 1518627-0..............................................	116,07	116,07
1.00	- Nº 1518628-8..............................................	98,39	98,39
1.00	- Nº 1516659-7..............................................	35,32	35,32
1.00	- Nº 1516648-1..............................................	39,65	39,65
1.00	- Nº 1518502-8..............................................	1.399,48	1.399,48
1.00	- Nº 1518386-6..............................................	1.716,32	1.716,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518068-9.................................. - Nº 1518627-0.............................................. - Nº 1518628-8.............................................. - Nº 1516659-7.............................................. - Nº 1516648-1.............................................. - Nº 1518502-8.............................................. - Nº 1518386-6..............................................	3.430,30
03/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		3.430,30
15/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			3.430,30
TOTAL		3.430,30	3.430,30	3.430,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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