| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518068-9.................................. | 25,07 | 25,07 |
| 1.00 | - Nº 1518627-0.............................................. | 116,07 | 116,07 |
| 1.00 | - Nº 1518628-8.............................................. | 98,39 | 98,39 |
| 1.00 | - Nº 1516659-7.............................................. | 35,32 | 35,32 |
| 1.00 | - Nº 1516648-1.............................................. | 39,65 | 39,65 |
| 1.00 | - Nº 1518502-8.............................................. | 1.399,48 | 1.399,48 |
| 1.00 | - Nº 1518386-6.............................................. | 1.716,32 | 1.716,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518068-9.................................. - Nº 1518627-0.............................................. - Nº 1518628-8.............................................. - Nº 1516659-7.............................................. - Nº 1516648-1.............................................. - Nº 1518502-8.............................................. - Nº 1518386-6.............................................. | 3.430,30 | ||
| 03/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.430,30 | ||
| 15/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.430,30 | ||
| TOTAL | 3.430,30 | 3.430,30 | 3.430,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
