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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4699	Data de lançamento:	03/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518619-9.................................	48,25	48,25
1.00	- Nº 1515488-2..............................................	91,70	91,70
1.00	- Nº 1516307-5..............................................	1.563,75	1.563,75
1.00	- Nº 1518459-5..............................................	114,07	114,07
1.00	- Nº 1517855-2..............................................	113,73	113,73
1.00	- Nº 1516305-9..............................................	61,06	61,06
1.00	- Nº 1516308-3..............................................	55,39	55,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2012	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518619-9................................. - Nº 1515488-2.............................................. - Nº 1516307-5.............................................. - Nº 1518459-5.............................................. - Nº 1517855-2.............................................. - Nº 1516305-9.............................................. - Nº 1516308-3..............................................	2.047,95
03/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		2.047,95
04/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			2.047,95
TOTAL		2.047,95	2.047,95	2.047,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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