| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4699 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518619-9................................. | 48,25 | 48,25 |
| 1.00 | - Nº 1515488-2.............................................. | 91,70 | 91,70 |
| 1.00 | - Nº 1516307-5.............................................. | 1.563,75 | 1.563,75 |
| 1.00 | - Nº 1518459-5.............................................. | 114,07 | 114,07 |
| 1.00 | - Nº 1517855-2.............................................. | 113,73 | 113,73 |
| 1.00 | - Nº 1516305-9.............................................. | 61,06 | 61,06 |
| 1.00 | - Nº 1516308-3.............................................. | 55,39 | 55,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518619-9................................. - Nº 1515488-2.............................................. - Nº 1516307-5.............................................. - Nº 1518459-5.............................................. - Nº 1517855-2.............................................. - Nº 1516305-9.............................................. - Nº 1516308-3.............................................. | 2.047,95 | ||
| 03/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.047,95 | ||
| 04/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.047,95 | ||
| TOTAL | 2.047,95 | 2.047,95 | 2.047,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
