| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 4703 | Data de lançamento: | 03/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518194-4................................. | 84,39 | 84,39 |
| 1.00 | - Nº 1518617-2.............................................. | 96,00 | 96,00 |
| 1.00 | - Nº 1517562-6.............................................. | 34,30 | 34,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 1518194-4................................. - Nº 1518617-2.............................................. - Nº 1517562-6.............................................. | 214,69 | ||
| 03/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 214,69 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 214,69 | ||
| TOTAL | 214,69 | 214,69 | 214,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
