| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 4710 | Data de lançamento: | 04/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE............................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - CONJUNTO SUPORTE ESQUERDO..................... | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | - CONJUNTO SUPORTE DIREITO.................................. | 345,00 | 345,00 |
| 1.00 | - SUPORTE DO CARDAN......................................... | 350,00 | 350,00 |
| 2.00 | - CRUZETA DO CARDAN......................................... | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | - MANGUEIRA DE AR........................................... | 138,00 | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE............................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - CONJUNTO SUPORTE ESQUERDO..................... - CONJUNTO SUPORTE DIREITO.................................. - SUPORTE DO CARDAN......................................... - CRUZETA DO CARDAN......................................... - MANGUEIRA DE AR........................................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 1.276,20 | ||
| 17/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.276,20 | ||
| 26/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.276,20 | ||
| TOTAL | 1.276,20 | 1.276,20 | 1.276,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
