| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
| Número do empenho: | 4718 | Data de lançamento: | 04/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 320.00 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - L-TAURINA 500MG + INOSITOL 500MG.............. | 0,88 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2012 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - L-TAURINA 500MG + INOSITOL 500MG.............. | 280,00 | ||
| 07/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 280,00 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
