Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
04/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
9 / 2012 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 320.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - L-TAURINA 500MG + INOSITOL 500MG.............. |
0,88 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - L-TAURINA 500MG + INOSITOL 500MG.............. |
280,00 |
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| 07/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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280,00 |
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| 10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
