| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CORSAN- SALTO DO JACUI RS |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1517855-2, 1518459-5, 1516307-5, 1516305-9, 1516697-0, 1515488-2, 1518619-9 E 1516308-3, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 1.177,39 | 1.177,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1517855-2, 1518459-5, 1516307-5, 1516305-9, 1516697-0, 1515488-2, 1518619-9 E 1516308-3, DO MÊS DE JANEIRO/2012................................................ | 1.177,39 | ||
| 01/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.177,39 | ||
| 10/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9322 | 1.177,39 | ||
| TOTAL | 1.177,39 | 1.177,39 | 1.177,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
