Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.
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Dados do Empenho
Número do empenho:
4749
Data de lançamento:
10/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... ...............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657............... - PONTEIRA DA DIREÇÃO.........................
90,00
90,00
4.00
- PORCA 14MM................................................
8,00
32,00
4.00
- PARAFUSO 14X50MM..........................................
12,00
48,00
1.00
- CRUZETA...................................................
80,00
80,00
1.00
...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJI 0308............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO...........................
90,00
90,00
1.00
...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJI 0307............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO...........................
90,00
90,00
1.00
...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJC 3162............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO...........................
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... ...............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657............... - PONTEIRA DA DIREÇÃO......................... - PORCA 14MM................................................ - PARAFUSO 14X50MM.......................................... - CRUZETA................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJI 0308............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO........................... ...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJI 0307............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO........................... ...........VEÍCULO MICRO ÕNIBUS PLACAS IJC 3162............. - PONTEIRA DA DIREÇÃO........................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO
468,00
27/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
468,00
04/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
468,00
TOTAL
468,00
468,00
468,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
