Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
132.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER ENTREGUE A PACIENTES, PARA CUMPRIR AÇÕES JUDICIAIS, COMPRA POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE EMPRESA NÃO ENTREGAR NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2012.................................................... - LEITE INTEGRAL............................... OBS.:DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24,§II.
1,85
244,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2012
AQUISIÇÃO DE PRODUTO A SER ENTREGUE A PACIENTES, PARA CUMPRIR AÇÕES JUDICIAIS, COMPRA POR COTAÇÃO DE PREÇO POR MOTIVO DE EMPRESA NÃO ENTREGAR NA TOMADA DE PREÇO Nº 009/2012.................................................... - LEITE INTEGRAL............................... OBS.:DISPENSA LICITAÇÃO CONFORME ARTIGO 24,§II.
244,20
07/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
244,20
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
244,20
TOTAL
244,20
244,20
244,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
