| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S.A. |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.90.70.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO... | 50,90 | 1.272,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | AQUISIÇÃO DE VALES SAÚDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PORTO ALEGRE, NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONVÊNIO DO MUNICÍPIO COM A EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO... | 1.272,50 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.272,50 | ||
| 10/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.272,50 | ||
| TOTAL | 1.272,50 | 1.272,50 | 1.272,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
