| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 4758 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PETI...................................................... | 2.937,08 | 2.937,08 |
| 1.00 | -SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................ | 10.114,04 | 10.114,04 |
| 1.00 | -PAIF...................................................... | 8.262,10 | 8.262,10 |
| 1.00 | -BOLSA FAMÍLIA............................................. | 7.460,59 | 7.460,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PETI...................................................... -SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................ -PAIF...................................................... -BOLSA FAMÍLIA............................................. | 28.773,81 | ||
| 11/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 28.773,81 | ||
| 11/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 24.170,00 | ||
| 11/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17993 | 1.438,69 | ||
| 11/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17992 | 3.165,12 | ||
| TOTAL | 28.773,81 | 28.773,81 | 28.773,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/09/2012 | 1.438,69 | Lançada | |
| INSS | 11/09/2012 | 3.165,12 | Lançada | |
| TOTAL | 4.603,81 |
