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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)

Dados do Empenho

Número do empenho:	4758	Data de lançamento:	10/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PETI......................................................	2.937,08	2.937,08
1.00	-SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................	10.114,04	10.114,04
1.00	-PAIF......................................................	8.262,10	8.262,10
1.00	-BOLSA FAMÍLIA.............................................	7.460,59	7.460,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2012	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MUNICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PETI...................................................... -SERVIÇO PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE........................ -PAIF...................................................... -BOLSA FAMÍLIA.............................................	28.773,81
11/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		28.773,81
11/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			24.170,00
11/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17993			1.438,69
11/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 17992			3.165,12
TOTAL		28.773,81	28.773,81	28.773,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
ISS	11/09/2012	1.438,69	Lançada
INSS	11/09/2012	3.165,12	Lançada
TOTAL		4.603,81

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