| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.152,49 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.254,97 | 3.254,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -1.152,49 LITROS DE GASOLINA............................... | 3.254,97 | ||
| 11/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.254,97 | ||
| 18/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.254,97 | ||
| TOTAL | 3.254,97 | 3.254,97 | 3.254,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
