Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRA-3082,IRE-8146 e ISB-7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.066,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
4.572,00
4.572,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IRA-3082,IRE-8146 e ISB-7372,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.066,91 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
4.572,00
11/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
4.572,00
24/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
4.572,00
TOTAL
4.572,00
4.572,00
4.572,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
