Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4790
Data de lançamento:
10/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº.:................. - Nº 19319/44.............................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNENCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº.:................. - Nº 19319/44............................. - Nº 19319/46............................................... - Nº 19319/04............................................... - Nº 19319/45...............................................
733,65
10/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
733,65
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
733,65
TOTAL
733,65
733,65
733,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
