| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE SEITENFUS |
| Número do empenho: | 4792 | Data de lançamento: | 10/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.63.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, AO DR. JORGE SEITENFUS............... - PLANTÃO MÉDICO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012 (24 HORAS).................................................. | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2012 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMO PLANTONISTA NO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, AO DR. JORGE SEITENFUS............... - PLANTÃO MÉDICO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2012 (24 HORAS).................................................. | 1.440,00 | ||
| 12/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.440,00 | ||
| 20/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21454 | 72,00 | ||
| 20/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.368,00 | ||
| TOTAL | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/12/2012 | 72,00 | Lançada | |
| TOTAL | 72,00 |
