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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	4795	Data de lançamento:	10/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MINICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	110.070,00	110.070,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2012	PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010,SEUS TERMOS ADITIVOS E LEIS MINICIPAIS Nº1839/2010 E Nº1921/2011........ -PROGRAMA PRONTO ATENDIMENTO...............................	110.070,00
17/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		77.608,20
28/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		32.461,80
28/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		110.070,00
28/09/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-77.608,20
28/09/2012	Estorno de Liquidação de empenho nesta data		-32.461,80
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			92.461,80
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18752			12.107,70
02/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18753			5.500,50
TOTAL		110.070,00	110.070,00	110.070,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/10/2012	12.107,70		Lançada
ISS	02/10/2012	5.500,50		Lançada
TOTAL		17.608,20