Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4800
Data de lançamento:
10/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.00.10.00.30 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,INM-8073 e IPU-4908,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.509,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
5.543,46
5.543,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/09/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IGE-2743,INM-8073 e IPU-4908,LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................................. -2.509,56 LITROS DE ÓLEO DIESEL............................
5.543,46
11/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
5.543,46
18/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
5.543,46
TOTAL
5.543,46
5.543,46
5.543,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
