| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JULIANO S. VIEIRA |
| Número do empenho: | 481 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE SAÚDE....................................................... -CARTUCHO HP 901 PRETO...................................... | 84,99 | 169,98 |
| 2.00 | -CARTUCHO HP 901 COLORIDO................................... | 94,99 | 189,98 |
| 2.00 | -CARTUCHO HP 122 PRETO...................................... | 44,99 | 89,98 |
| 2.00 | -CARTUCHO HP 122 COLORIDO................................... | 54,99 | 109,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEC.DE SAÚDE....................................................... -CARTUCHO HP 901 PRETO...................................... -CARTUCHO HP 901 COLORIDO................................... -CARTUCHO HP 122 PRETO...................................... -CARTUCHO HP 122 COLORIDO................................... | 559,92 | ||
| 21/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 559,92 | ||
| 22/03/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 559,92 | ||
| TOTAL | 559,92 | 559,92 | 559,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
