Manutenção, Conservação e Ampliação dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Tomada de Preço
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº512132685877(PAGAMENTO REF.A 9ª MEDIÇÃO,CORRESPONDENTE AO FIM DO CONTRATO DE Nº110/2011).............................. -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA....................................
1.699,81
1.699,81
1.00
-FORNECIMENTO DE MATERIAIS.................................
12.972,44
12.972,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2012
REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº512132685877(PAGAMENTO REF.A 9ª MEDIÇÃO,CORRESPONDENTE AO FIM DO CONTRATO DE Nº110/2011).............................. -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.................................... -FORNECIMENTO DE MATERIAIS.................................
14.672,25
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
14.672,25
13/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18092
186,98
13/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 18093
440,16
13/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
14.045,11
TOTAL
14.672,25
14.672,25
14.672,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
