Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4848
Data de lançamento:
13/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 19319/16..............................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 19319/16.............................. - Nº 19319/25............................................... - Nº 19319/09............................................... - Nº 19319/30............................................... - Nº 19319/51............................................... - Nº 19319/52............................................... - Nº 19319/54...............................................
1.268,23
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.268,23
26/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.268,23
TOTAL
1.268,23
1.268,23
1.268,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
